 |
|
Subject: Ответственный по бюджету департамента gen. Всем хорошей середины недели!оригиналь ---- Ответственный по бюджету департамента/ AFE Проекта Согласует сумму и назначение затрат, ставит печать с кодом затрат и кодом департамента/номером проекта AFE, передает согласованный счет на оплату Держателю заявки на покупку ТМЦ, либо напрямую в отдел ОМТС Budget responsible person (AFE holder) in the department approves the sum and purpose of expenditures, seals, indicating code of expenditures and code of department/AFE project number, submits approved invoice to the Purchase request holder or directly to Procurement Department как лучше передать: Ответственный по бюджету департамента, согласует сумму (approve?), ставит печать с кодом затрат. ваши мысли? спасибо! |
|
link 13.04.2016 11:41 |
| A coordinator {A person in charge} of relevant department expenditures/Project AFE{s} should approve any amount and purpose of expenditures, and should stamp an appropriate cost code, department code/AFE project number, and send the approved payment invoice to a Holder of Inventory Purchase Order or immediately to Procurement Department. |
| спасибо! |
|
Согласует сумму и назначение затрат - shall approve the expenditure (amount and purpose) the Responsible the Holder |
| budget owner |
|
link 13.04.2016 12:20 |
| Кстати, да, budget owner вполне звучит нота-в-ноту. |
| с учетом ------ A budget owner of relevant department/Project AFEs should approve any amount and purpose of expenditures, and should stamp an appropriate cost code, department code/AFE project number, and send the approved payment invoice to a Holder of Inventory Purchase Order or immediately to Procurement Department. |
|
Мои замечания по артиклям в игнор? Видимо, не завоевал еще авторитет... (утирает сопли и уходит) |
|
Dear muzungu, я все исправил. Не уходите) оригиналь -- В системе 1С создается документ «заявка на расходование денежных средств», на основании «заказа поставщику». Передает согласованный счет на оплату бухгалтеру по банку с номером заявки на расходование ДС, в соответствии с графиком денежных потоков. FD shall create a document “request for expenditures of funds” based on “Supplier’s order” in 1C system. FD shall submit an approved payment invoice to the Accountant with the number of request for expenditures of funds following scheduled cash flow. по банку? это к чему здесь? и в целом прошу ваши мысли |
|
link 13.04.2016 13:29 |
| Supplier's order - Order placed at vendor. |
| You need to be logged in to post in the forum |